تجهیزات پژوهشی
خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران:
بر اساس سیاست‌ها و اولویت‌های دانشگاه و همچنین با توجه به یارانه تخصیصی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و میزان اعتبار ویژه عضو هیات‌علمی هر ساله اقدام به خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران انجام می‌گردد.
فرایند اجرایی:
- 1- اطلاع‌رسانی تاریخ برگزاری نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از طریق سایت دانشگاه و غیره به منظور شرکت اعضای محترم هیات‌علمی در نمایشگاه و ثبت پیش فاکتور در سامانه نمایشگاه
- 2- اولویت بندی لیست پیش فاکتورهای ثبت شده در سامانه نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از طرف واحدها و ارسال آن به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در موعد مشخص شده
- 3- ثبت موقت پیش فاکتورها در سامانه یکپارچه نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران توسط کارشناس
- 4- تکمیل فرم تعهد توسط عضو هیات‌علمی به منظور کسر از اعتبار ویژه
- 5- نهایی کردن خرید موقت در سامانه یکپارچه نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
- 6- ایجاد هماهنگی بین فروشنده و خریدار پس از اعلام آمادگی شرکت توسط نماینده دانشگاه
- 7- دریافت کالا و تایید صورتجلسه‌ها توسط خریدار
- 8- ارسال صورتجلسه ها به همراه فاکتور و گواهی ارزش افزوده به معاونت پژوهشی و فناوری جهت تایید نهایی توسط نماینده خریدار
- 9- تحویل فاکتور و گواهی ارزش‌افزوده به‌کارپرداز معاونت پژوهشی جهت انجام امور مربوط به صدور قبض انبار
- 10- ارسال کلیه فاکتورها به‌همراه رسید قبض انبار جهت تسویه‌حساب نهایی به معاونت مالی و مدیریت منابع
خرید تجهیزات از بودجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شاعا (شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران):
- 1- تخصیص بودجه ارزی به دانشگاه‌ها از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اختیار هزینه کرد توسط معاونت پژوهشی دانشگاه و آزمایشگاه مرکزی
- • محل هزینه کرد این اعتبار شامل:
- الف- خرید و تامین تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی
- ب- بهروزرسانی و تامین قطعات تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی
- 2- اطلاع‌رسانی مبلغ بودجه تعیین شده و نیز شرایط خرید یا بهروزرسانی تجهیزات به واحدها
- 3- مکاتبه و اعلام نیاز واحدها با تعیین اولویت ها و نیز شیوه خرید توسط واحد و سپس معاونت پژوهشی دانشگاه
- 4- بررسی، تایید، عدم‌تایید و یا درخواست ویرایش درخواست‌ها توسط معاونت پژوهشی
- 5- پس از بررسی و تایید، تماس با مسئول مستقیم خرید واحد جهت انجام امور مالی خریدها
- 6- ثبت موقت کلیه آیتم‌های پیش فاکتورها، قراردادها و پیشنهاده‌ها در سامانه شاعا
- 7- ارائه اصل مدارک خرید توسط مسئول خرید واحد جهت تکمیل مدارک مالی به‌همراه مدارک قبض انبار
- 8- پرداخت مبالغ فاکتورهای واحدها ارسال کلیه اسناد و ضمائم توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
- 9- پس از خرید قطعی: تکمیل و قطعی کردن درخواست‌های ثبت شده در سامانه شاعا به‌همراه بارگذاری مستندات قطعی درخواست‌ها و نیز مستندات مالی شامل: قرارداد، فاکتور و فیش واریزی جهت ارائه به صندوق توسعه ملی در سامانه
- 10- ارائه گزارش نهایی و کامل خرید از مبلغ، تعداد، آزمایشگاه مورد استفاده و ... به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز به سازمان برنامه و بودجه کشور